Увидеть картину целиком
Портфель, бюджет, сроки, риски, ресурсы и результаты в общей системе координат для руководства.
Кейс PMO →PMO · УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯМИ · ФИНАНСЫ · АНАЛИТИКА
Превращаю сложные проекты
в управляемые системы
Проектирую и развиваю системы управления инвестиционными и строительными портфелями: связываю экономику проектов, сроки, CAPEX, ресурсы и риски с ответственностью, контрольными точками и решениями руководства. 15+ лет опыта в промышленности, девелопменте и инвестиционной недвижимости. Работа с промышленными мегапроектами и девелоперским портфелем более 1 трлн ₽.
PAVEL SHUSHLYAPIN / HEAD OF ANALYTICS
ЧЕМ Я ПОЛЕЗЕН
От управленческой задачи — к системе контроля и принятия решений
Начинаю с решений, которые необходимо принимать бизнесу. Выстраиваю методологию, процессы и модель данных так, чтобы руководство получало целостную картину портфеля, причины отклонений и основания для действий.
Обосновать выбор
Сценарии, Cash Flow, инвестиционная доходность и критерии привлекательности проектов.
Финансовые модели →Сделать подход воспроизводимым
BI, модели данных, регламенты BPMN и собственные продуктовые концепции, включая RMP.
AI & BI Lab →Практика крупных проектов → методология и аналитические системы → авторские исследования и цифровые продукты.
Избранные результаты
Масштаб задач — измеримые решения
Масштаб портфелей и управленческих задач, в рамках которых я создавал аналитические и контрольные инструменты. В каждом примере отдельно показаны направление ответственности и результат работы.
20+ проектов · 1 трлн ₽
Разработка инструментов контроля девелоперского портфеля Sminex: рейтинг проектов, риски, сверхбюджетные расходы и банковские ковенанты.
100 тыс.+ позиций МТР
Создание структуры данных МТО и справочника 2 тыс.+ брендов для прозрачного контроля закупок и поставок в EPC-проектах.
14 заводов СИБУР
Аналитика потребности в материалах, рисков поставок и импортозамещения в условиях санкционных ограничений.
Инвестиции и проектное финансирование
Финансовое моделирование девелоперских и инвестиционных проектов, оценка эффективности капитальных вложений и сопровождение взаимодействия с финансирующими банками.
Обо мне
Руководитель, который понимает и бизнес, и данные
Я — Павел Шушляпин, руководитель аналитики с 15+ годами профессионального опыта в промышленности, EPC, девелопменте и инвестиционных проектах. Работаю на пересечении управленческих решений, финансов, данных и технологий.
Выстраиваю аналитические функции и управленческую отчётность с нуля: методология KPI, модели данных, план-факт, контроль CAPEX, МТО, сроков, затрат и рисков. Разрабатываю Power BI-дашборды, формирую требования к IT-системам и связываю аналитику с задачами руководства.
В моём опыте — построение и развитие команд до 10 человек, кросс-функциональная координация до 30 участников, обучение специалистов и внедрение рабочих процессов. Ранее занимался финансовыми моделями, оценкой инвестиций и проектным финансированием, включая взаимодействие с банками и инвесторами.
Сегодня расширяю традиционную BI-практику с помощью генеративного ИИ: использую его при разработке дашбордов и прототипирую прикладные AI-инструменты. Мой принцип — полезность аналитики измеряется качеством решений, которые она помогает принимать.
Ключевые компетенции
Управление и технологии
От постановки управленческой задачи до аналитической модели и инструмента для принятия решений.
01 / MANAGEMENT
Управленческая аналитика
Разработка KPI, план-факт анализ, управленческая и проектная отчётность, контроль рисков и отклонений.
KPIReportingRisk Control
02 / BUSINESS INTELLIGENCE
BI и модели данных
Дашборды, консолидация данных, требования к IT, автоматизация аналитических процессов.
Power BIPower QueryQlik SenseDataLens
03 / PROJECT CONTROL
CAPEX и инвестиционные проекты
Контроль МТО и закупок, бюджеты, графики поставок, финансовое моделирование, инвестиционная эффективность.
EPCCAPEXМТО / МТРNPV / IRR
04 / EMERGING TECH
Генеративный ИИ
Использование генеративного ИИ для разработки BI-решений, прототипирования и прикладных AI-агентов.
GenAIAI AgentsPrototyping
PMO · PORTFOLIO MANAGEMENT · БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРА
PMO — управление портфелями промышленных и девелоперских проектов
Единый подход к управлению сложными инвестиционными проектами в промышленности и девелопменте: цели и экономика → сроки, CAPEX и ресурсы → риски, ответственность и корректирующие решения. Практические инструменты портфельного контроля показаны на опыте Sminex; аналитика промышленных EPC-проектов — на материалах СИБУР и НИПИГАЗ.
Промышленность и EPCКонтроль МТО и поставок, ресурсные модели, CAPEX, показатели исполнения и прогноз отклонений — опыт СИБУР / НИПИГАЗ.
ДевелопментПортфельная аналитика, KPI, сроки, сверхбюджетные затраты и риск-контроль — опыт Sminex.
Объединяю две прикладные области: в девелопменте — портфельный контроль, управление отклонениями бюджета и рисками на опыте Sminex; в промышленности и EPC — прозрачность МТО, графиков поставок, CAPEX и потребности в ресурсах на опыте СИБУР / НИПИГАЗ. Организационная модель PMO, RACI и управление версиями графиков дополняют эти практики единой методологией.
Ключевой принципУправление результатом, а не сбор отчётности
Сроки, стоимость, финансовая эффективность и риски связываются с ответственными, регулярными контрольными точками и действиями проектной команды. Концептуальная архитектура отделена от практических примеров BI-контроля.
Экономика · NPV / IRR / бюджетСроки · базовый план / текущий прогнозИсполнение · поручения / RACI / эскалации
Практические кейсы: PMO Dashboard, Cost Control и Risk Control — девелопмент; МТО, поставки, ресурсы и CAPEX — промышленный EPC. Архитектура PMO, RACI и модель версий графиков показаны как единый методологический подход.
Единая ответственностьУправление сроками, бюджетом и качеством в одном контуре; закрепление ответственности за результат.
Матричная командаПроектные роли, функциональные эксперты, согласованные полномочия и RACI.
КСП и этапыСтартовый, базовый и текущий графики; контроль ключевых вех и изменений.
Инструменты управленияПаспорт проекта, финмодель, реестр договоров, поручения и панели руководителя.
Система управления на всём жизненном цикле проекта
Ключевые показатели и пакет управленческих инструментов уточняются на каждом этапе. Проектный офис поддерживает единые правила календарного планирования, аналитики и контроля отклонений.
01 · Предварительная оценкаНормативные сроки, ключевые вехи, первичная оценка проекта
02 · Оценка проектаУкрупнённый график, финансовая модель, ТЭП, показатели эффективности
03 · Старт проектаРоли, паспорт проекта, детальный график, уточнённые KPI
04 · РеализацияПлан-факт, изменения, риски, стоимость, проектный комитет
Управленческая логика
Полномочия ↔ ответственность, один ответственный за решение, прозрачные метрики и контрольные точки.
Центр компетенций
Единая методология, аналитика портфеля, нормирование сроков и инструменты принятия решений.
Проектная команда и матричная организация
Формирование проектной команды под характеристики объекта: непосредственное подчинение руководителю проекта и матричное участие специалистов функциональных подразделений.
Ядро команды
Директор проектов, руководитель проекта, менеджер, инженер, администратор и руководитель строительства.
Матричные участники
Финансы, продукт, проектирование, сметы, продажи, закупки и юридическая функция.
- Фиксация состава команды, загрузки и ответственных.
- Распределение полномочий через RACI и регламенты взаимодействия.
- Регулярные совещания, протоколирование решений и контроль поручений.
Управление графиком реализации проекта
Концепция предусматривает раздельное хранение стартового обязательства, утверждённой базовой версии и актуального прогноза, чтобы видеть не только новые даты, но и накопленные изменения.
Стартовый / базовый / текущий
Стартовый закрепляет исходные вехи, базовый отражает согласованные изменения, текущий — оперативный прогноз исполнения.
Эскалация изменений
Анализ причин, согласование отклонений, рассмотрение критических изменений проектным комитетом и адресные уведомления.
12Ключевых вех, шт.
2Вех с отклонением, шт.
+14Максимальное смещение, дней
Рекомендация: проверить причины отклонений двух вех и оценить влияние на критический путь.
Архитектура цифрового PMO
Связка исходных данных, регламентов и управленческой отчётности. Представленная конфигурация — целевая архитектура, а не утверждение о полном внедрении всех модулей.
| Источник / инструмент | Управленческий результат |
|---|---|
| Паспорт и карточка проекта | ТЭП, ключевые KPI, контур ответственности |
| Финансовая модель и бюджет | Доходность, CAPEX, прогноз, отклонения |
| График реализации | Вехи, сроки, прогноз завершения |
| Реестр договоров и поручений | Обязательства, статусы и исполнение решений |
| Управленческие панели | Консолидация, эскалация, проектный комитет |
Схемы отражают методологию проектного управления; интерактивные примеры показывают типовые управленческие сценарии.
SMINEX · PMO · УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ АНАЛИТИКА
Контроль проекта: от финансовой модели до исполнения
Единый обзор экономики девелоперского проекта, прогресса контрактования, реализации, продаж и согласований. Интерактивная реконструкция логики PMO-отчётности по мотивам моего профессионального опыта.
Северный квартал Демо-проект
Управление проектом · контрольная панель PMOТЭП проекта
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Общая площадь | 86 400 м² |
| Продаваемая площадь | 58 200 м² |
| Жилая площадь | 47 100 м² |
| Коммерческая площадь | 6 700 м² |
| Машино-места | 310 шт. |
Критерии эффективности · модель vs прогноз
| Показатель | План | Прогноз | Δ |
|---|
Согласования
Договоры на согласовании
—Всего
—В графике
—Просрочено
Прочие согласования
—Всего
—В графике
—Просрочено
Затраты по проекту
Реализация / продажи
Проданные площади
—тыс. м² продано
—доля продаж
—договоров
Плановые показатели выделены жёлтыми маркерами в полосах.
Контрактование · накопленный итог
ЯнвМарМайИюлСенНоя
План Факт / прогноз
Кредитная ставка
—прогноз
9,4%план
—отклонение, п.п.
Условная ставка кредитования и демонстрационная динамика.
Закрытие авансов
Управленческий сигнал:
Демонстрационная модель: пример логики PMO-контроля на условных данных.
Суть кейса. Развитие инструментария проектного офиса: объединение технико-экономических показателей, инвестиционной модели, затрат, продаж, графика согласований, состояния договоров и кредитных условий. Такой подход позволяет контролировать динамику проекта, обнаруживать отклонения и организовывать своевременные управленческие действия. Инструменты реализовывались в рамках PMO с применением Power BI и данных 1С.
Открыть кейс риск-контроля → ↑ Вернуться к списку проектов
SMINEX · PMO · COST CONTROL
Контроль сверхбюджетных затрат портфеля проектов
Сквозной анализ сверхбюджетных заявок: от договоров и статей бюджета до причин перерасхода, статусов согласования и приоритетных управленческих действий.
PORTFOLIO OVERCOST CONTROL · ДЕМО
Условные данныеМониторинг и факторный анализ
Демо · мониторинг отклонений и факторный анализ.—Сумма сверхбюджета, млн ₽
—Позиций в выборке
—На согласовании
—Основная причина по сумме
Причины сверхбюджетных затрат
Распределение по проектам
| Проект | Статья бюджета | Причина отклонения | Статус | Сумма, млн ₽ |
|---|
Управленческая логика: выявить крупнейшие отклонения → классифицировать причины → проверить договор, статью бюджета и статус заявки → определить ответственного и корректирующие действия → отслеживать результат на уровне проекта и портфеля.
Демонстрационная реконструкция по структуре архивной выгрузки и страницам Power BI «Отчёт», «Графики», «Таблица». Это не отчёт о фактических финансовых результатах Sminex. В исходной выгрузке присутствуют реальные проекты, договоры, контрагенты и причины; они не воспроизводятся на сайте. Позиции выгрузки не обязательно соответствуют уникальным договорам или заявкам.
SMINEX · PMO · RISK CONTROL
Риск-контроль портфеля проектов
Единый цикл от выявления неопределённости до управленческого решения: методология формулирования, реестры рисков, контроль мероприятий и консолидированная аналитика в Power BI.
—Активные риски
—Высокий уровень
—Мероприятия с просрочкой
—Реестры без обновления >31 дня
Распределение по направлениям
Логика управления
Неопределённость→Оценка вероятности и последствий→Риск / перспектива→Митигация→Мониторинг
Если риск реализовался, он переводится в категорию «проблема». Для высокого уровня предусмотрено оперативное информирование руководства.
Рабочий процесс: Excel-реестры проектных команд → проверка обязательных полей → консолидация → ежедневное обновление Power BI → управленческие уведомления.
Карта приоритетных рисков и мероприятий
| Проект | Риск и причина | Направление | Уровень | Меры реагирования | Статус |
|---|
Демонстрационная модель: условный портфель и сценарии риск-контроля.
Единые правила описания: конкретное событие, корневая проблема, причины, возможные последствия и ответственный. Отделение риска от рабочей задачи и уже наступившей проблемы.
Шаблон Excel с проверкой полей и подготовкой отправки, ежемесячная актуализация команд, напоминания при отсутствии обновления свыше 31 дня, ежедневное обновление Power BI.
Высокие риски — для руководства портфеля; средние — для руководителя проекта; низкие — для команды. Консолидация мер, сроков и статусов для принятия решений.
Мой профессиональный вклад. Развитие системы риск-контроля в PMO: методологические материалы, стандартизированный реестр, организация регулярной консолидации данных и аналитической отчётности Power BI для портфеля проектов. Описание не приписывает мне единоличное выполнение всех операций проектных команд и не заявляет неподтверждённый финансовый эффект.
↑ Вернуться к проектам
Корпоративный риск-контроль стал одним из источников практической экспертизы для моего самостоятельного проекта RMP — Risk Management Platform ↗
Профессиональное развитие · управление проектами
Квалификация, подкрепляющая практику PMO
Дополняю опыт управления проектами системным изучением стандартов и инструментов проектного менеджмента. Это соединяет практику портфельного контроля, финансовую аналитику и методологию управления.
МГТУ им. Н. Э. Баумана · 2026
Управление проектами на базе стандарта PMBOK®
Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе.
Посмотреть удостоверение ↗
PMBOK®Управление проектамиМГТУ им. Н. Э. БауманаПовышение квалификации · 32 ч
Для открытого сайта регистрационные данные удостоверения на изображении скрыты. Обучение по стандарту PMBOK не означает наличие международного сертификата PMP®.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ · ПРОМЫШЛЕННОСТЬ / ДЕВЕЛОПМЕНТ
Проекты: промышленность и девелопмент
Два направления опыта: промышленная аналитика и EPC-проекты; девелопмент и управление инвестиционными портфелями. Масштаб объектов и мой управленческий вклад показаны отдельно.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Промышленные мегапроекты
Промышленные EPC-проекты СИБУР, НИПИГАЗ и другие масштабные объекты. Ниже — характеристики объектов и подтверждённые направления моей работы с закупками, МТО, ресурсами и CAPEX.
АГХК · Амурский газохимический комплекс
2,7 млн т/годКрупный газохимический EPC-проект СИБУРа и Sinopec.
Мой вклад: МТО: S-кривые, план–факт–прогноз и причины отклонений.
АГПЗ · Амурский ГПЗ
42 млрд м³/годГазоперерабатывающий комплекс на Дальнем Востоке.
Мой вклад: Ресурсные модели закупок, консолидация данных и планирование.
ЗСНХ-2 · ЗапСибНефтехим
≈2 млн т/годНефтехимический комплекс в Тобольске.
Мой вклад: Аналитика номенклатуры, потребностей МТР и поставщиков.
Черногорский ГРК
7 млн т руды/годАрктический горно-обогатительный EPC-проект.
Контекст: Горнорудный EPC-контекст: специфика капиталоёмкого промышленного строительства, МТО и контроля исполнения. Подробные примеры моей работы — в кейсах ниже.
14 площадокКонтур мониторинга закупок и импортозамещения СИБУРа
100 тыс.+ МТРКритичная номенклатура в системе анализа потребностей
136 тыс.+ позицийНоменклатурная база EPC в историческом срезе НИПИГАЗ
Управление командойРуководство аналитикой, развитие специалистов, наставничество и стандарты отчётности
МОЙ ОПЫТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Управление аналитикой, МТО и исполнением EPC-проектов
В СИБУР и НИПИГАЗ выстраивал системы закупочной аналитики и управленческой отчётности, объединял данные МТР, поставщиков и договоров, разрабатывал модели ресурсов, контроль поставок, отклонений и CAPEX. Руководил аналитической командой и переводил сложные проектные данные в инструменты принятия решений.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ · РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПОДХОДЫ
Кейсы промышленной аналитики
Импортозамещение и контроль рисков поставок
Построение единого контура оценки санкционных рисков для МТР и производственных потребностей: от массивов данных до приоритизированного плана мероприятий.
14 производственных площадок
Разбор методологии и воронка →Единая система закупочных данных и Cost Estimation
Создание базы поставщиков и единичных расценок на платформе 1С: консолидация данных EPC-проектов, квалификация контрагентов, оценка CAPEX и управленческая отчётность.
136 тыс.+уникальных позиций МТР в проработке (срез 2021 года)
Подробнее о системе →Ресурсная стратегия EPC-проектов
Модель планирования численности и загрузки МТО и логистики: планы мобилизации, расчёт FTE по объёмам работ, проекты-аналоги, сценарии CAPEX и поиск ресурсных дефицитов.
2025 горизонт исторической ресурсной стратегии (расчёт 2020 года)
Модель и демо →Контроль прогресса МТО и факторный анализ отклонений
S-кривые план–факт–прогноз, анализ RFQ-пакетов, этапов закупок и экспедайтинга для объектов общезаводского хозяйства АГХК.
2 391 RFQ-пакет в историческом отчётном срезе (22-я контрольная неделя)
Смотреть разбор кейса →НИПИГАЗ · 2021 · КЕЙС
От разрозненной информации о закупках — к единой базе знаний EPC-проектов
Создание системы данных о поставщиках и единичных расценках, связывающей закупочную практику, оценку стоимости проектов и управленческую аналитику.
136 632уникальные позиции МТР в проработке
15 130позиций единичных расценок загружено в 1С
9 553поставщика в базе
11 474договора в базе
Все цифры — исторический срез материалов 2021 года. 9 553 поставщика = 7 771 российских + 1 782 иностранных. Данные в проработке и фактически загруженные записи не равнозначны.
БИЗНЕС-ЗАДАЧА
Создать единое окно закупочной информации
Данные о поставщиках, квалификациях, ценах и договорах находились в разных системах и проектах. Это усложняло поиск контрагентов, повторное использование опыта и подготовку стоимостных оценок для новых проектов.
МОЯ РОЛЬ
Руководство направлением аналитики и базы данных
Организация работы команды, развитие базы поставщиков и единичных расценок, методологии квалификации, бизнес-аналитики и процессов оценки стоимости. В структуре 2021 года — 7 FTE, включая 2 аутсорсинговых специалистов.
АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ
Как работала система
01 · Источники
Закупочные системы, договоры, вендор-листы, результаты квалификаций и технических аудитов.
02 · Единый контур
База на платформе 1С: карточки поставщиков, история взаимодействия, нормативно-справочная информация и единичные расценки.
03 · Отчётность
Выборки по контрагентам, квалификациям, номенклатурным группам, договорам и стоимости материалов и оборудования.
04 · Решения
Поддержка выбора поставщиков, Cost Estimation, оценки CAPEX и управления закупочными процессами.
Реализованные элементы
- Карточки поставщиков с юридической, номенклатурной и договорной информацией.
- Сводные отчёты по поставщикам, квалификациям и техническим аудитам.
- Подготовленные структуры данных единичных расценок для 14 номенклатурных групп.
- Разграничение доступа по ролям пользователей.
Бизнес-ценность
- Единый доступ к накопленному опыту закупок для нескольких EPC-проектов.
- Условия для сокращения ручного поиска и консолидации данных.
- Основа для сравнения цен и повышения обоснованности оценки стоимости.
- Систематизация знаний о рынке поставщиков.
Развитие системы предусматривало ценовое прогнозирование и рейтингование поставщиков; эти направления показаны как перспективы развития, а не завершённые внедрения.
СИБУР / НИПИГАЗ · МТО И ЛОГИСТИКА · 2019–2021
Ресурсная стратегия: от портфеля проектов к плану загрузки команд
Разработка расчётного подхода к прогнозированию потребности в специалистах МТО и логистики для действующих и перспективных EPC-проектов. Объединение производственных метрик, календарных планов, планов мобилизации и сценарных допущений в единую ресурсную модель.
01 · Объёмы работ
Заказы на оборудование и материалы, логистические объёмы, точки инспекций и производственный график.
02 · Расчёт FTE
Согласованные планы мобилизации либо аналоговые модели с поправкой на CAPEX, объём и состав работ.
03 · Балансировка ресурсов
Помесячная загрузка функций, кадровые пики, мобилизация, демобилизация и сценарии аутсорсинга.
04 · План мероприятий
Приоритеты подбора, перераспределение, подключение подрядчиков и мониторинг исполнения.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ · УСЛОВНЫЕ ДАННЫЕ
Планирование ресурсной потребности
Измените объём работ, сложность проекта и доступную численность. Демо пересчитает потребность в FTE и выявит дефицит — иллюстрация принципа, а не исходная модель НИПИГАЗ.
—Расчётная потребность, FTE
—Избыток / дефицит, FTE
—Покрытие потребности, %
Потребность по направлениям
Условная базовая потребность: закупки — 22 FTE, экспедайтинг — 13, логистика — 12, контроль качества — 9. Формула демо: базовый FTE × объём работ × коэффициент сложности; доступный штат распределяется пропорционально. Модель не рассчитывает сроки, реальные должности или эффект от оптимизации.
Подход и вклад в управленческое решение
Методика
Сопоставление согласованных планов мобилизации с прогнозной потребностью по новым контрактам. Использование проектов-аналогов и индексного подхода.
Горизонт планирования
Исторический прогноз до 2025 года: проектная потребность, пиковая загрузка и этапы демобилизации. Не является текущим штатным планом.
Управленческое применение
Оценка разрыва между потребностью и доступной мощностью функций; подготовка решений о найме, перераспределении и аутсорсинге.
Ресурсная модель служит основанием для решений о мобилизации команд, перераспределении загрузки, найме и привлечении подрядных ресурсов. Показана логика планирования, применимая к портфелю EPC-проектов.
НИПИГАЗ · АГХК · 07.06.2021 · КЕЙС
От мониторинга сроков — к факторному анализу отклонений и прогнозированию поставок
Аналитическая система контроля прогресса материально-технического обеспечения объектов общезаводского хозяйства Амурского газохимического комплекса: S-кривые, RFQ-пакеты, план–факт и диагностика причин отставания.
7,17%фактический общий прогресс МТО
−1,52 п.п.от базового плана 8,69%
24,4%прогресс закупок при плане 34%
2 391RFQ-пакет в отчётном периметре
Исторический снимок на 22-ю контрольную неделю (07.06.2021), а не финальные результаты проекта. Показатели отражают состояние мониторинга на отчётную дату и не являются измерением эффекта от аналитики.
ЗАДАЧА
Управлять прогрессом, а не только показывать сроки
Свести в единую картину плановый и фактический прогресс МТО по этапам подготовки RFQ, закупки и экспедайтинга, выявлять проблемные пакеты, анализировать причины отклонений и оценивать перспективу выполнения графика.
МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Методология управленческой аналитики МТО
Кейс демонстрирует работу с прогрессом закупок EPC-проекта, структурированием источников данных, аналитическими разрезами, факторным анализом и управленческой отчётностью. Конкретные границы личного авторства и распределения работ требуют дополнительного подтверждения.
КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
План и факт на 22-й контрольной неделе
Выберите поток МТО. Сравнение показывает историческое отставание по каждому процессу.
ОБЩИЙ ПРОГРЕСС МТО
−1,52 п.п. к базовому плану
Сводный прогресс закупочной функции: учитываются разные стадии МТО и их вес в общей модели.
ФАКТОРЫ ОТКЛОНЕНИЙ
Диагностика по RFQ-пакетам
102 просроченных невыданных RFQ179 пакетов в закупке53 пакета в экспедайтинге
Детализация по стадии закупочного цикла, просрочке выдачи RFQ и периоду отклонения помогала локализовать проблемные участки процесса.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
От показателя до управленческого действия
- Сопоставить базовый и текущий планы с фактом и прогнозом.
- Разложить отклонение по потокам и шагам МТО.
- Выделить RFQ с просрочкой и определить стадию задержки.
- Проверить связь даты RFQ с прогнозом поставки и выделить критичные пакеты.
ЦЕННОСТЬ КЕЙСА
Управленческая модель контроля прогресса EPC-проекта
Объединение S-кривых, прогноза, факторного анализа и детализации по пакетам даёт руководителям основу для приоритизации проблем и регулярного контроля хода закупок и поставок.
Визуализация на сайте создана заново по агрегированным значениям. Исходные корпоративные документы и персональные данные участников в публичную демонстрацию не включаются. Отчёт показывает инструменты мониторинга, но не доказывает завершение проекта или сокращение отставания.
СИБУР · 2022 · ПРИМЕР ПРОЕКТА
Импортозамещение: от перечня поставок к управлению производственными рисками
В условиях изменения цепочек снабжения требовалось отличить общий объём импортной потребности от действительно критичных позиций и создать регулярный механизм контроля действий на предприятиях.
В промышленном портфолио также представлены АГХК, АГПЗ и ЗСНХ-2. Их масштабы приведены в разделе «Кейсы» на основе открытых источников.
Антикризисная аналитика · МТО / МТР
Ключевая задача
Систематизировать информацию о закупаемых материалах, оценить страновые и брендовые риски, связать их с потенциальными производственными последствиями и сроками их возникновения. Передать руководству понятную картину приоритетов и статусов мер реагирования.
Моя роль: организация аналитики, методологии оценки рисков, консолидации данных и управленческой отчётности совместно с профильными подразделениями и рабочими группами предприятий.
14
производственных площадок
Масштаб функции аналитики поставок по данным резюме; конкретный исторический срез ниже охватывает предприятия с полученными данными.
Воронка приоритизации МТР
Исторический консолидированный срез, август 2022 года. Значения характеризуют состояние оценки на дату подготовки материалов, а не текущие показатели.
Импортная потребность на 2022 год6 141
Импорт из недружественных стран5 480
Риски поставки по оценке функции закупок2 856
Критичные позиции по производственным последствиям1 836
Позиции, покрытые запасами462
Критика — последствия в 2022 году641
Это стадии аналитической классификации, а не последовательное арифметическое вычитание: категория покрытия запасами и категория срочной критичности определяются по разным правилам. Числа — из внутренней презентации августа 2022 года; перед публикацией в открытом доступе требуется разрешение правообладателя.
Как работала система
Интерактивно выберите этап для просмотра управленческой логики.
Объединение исходных данных
Выгрузки потребностей из информационных систем, классификация брендов и стран происхождения, консолидация информации от предприятий в единую модель.
- Нормализация номенклатуры и сведений о поставщиках.
- Страновые и брендовые сигналы риска.
- Обновление исходных данных по установленному циклу.
Методология оценки
Критичность определялась по возможным последствиям: безопасности, останову производства, снижению производительности и качеству. Учитывались горизонт наступления эффекта и доступные запасы.
Операционное управление
Единый трекер критичных позиций: план мер, статус, исполнитель, сроки, контрактация или поставка. Регулярные встречи с закупками и площадками формировали управленческий ритм.
Варианты реагирования
Альтернативные производители и материалы, параллельный импорт, техническая замена и испытания аналогов, использование резервов и пересмотр потребности.
РЕЗУЛЬТАТ КЕЙСА
← Ко всем проектамИз разрозненных рисков — в управляемый перечень действий
Сформирован структурированный подход к выявлению и приоритизации критичной номенклатуры, согласованию действий и регулярному контролю статусов. Аналитика использовалась для поддержки решений по импортозамещению и снижению рисков непоставок.
Материал описывает исторический проект 2022 года. Данные не являются текущей оценкой деятельности компании. В публичной версии рекомендуется заменить внутренние показатели агрегированными либо согласовать их раскрытие; имена сотрудников, детализированные поставщики и внутренние трекеры не публикуются.
ДЕВЕЛОПМЕНТ И КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Девелоперские и логистические проекты
Опыт инвестиционного моделирования, проектного финансирования, PMO и цифровой аналитики в ведущих компаниях. В каждой карточке — мой профиль работы и масштаб объектов; примеры проектов компании не означают персонального управления каждым из них.
T
Trilogy Group
Индустриальная и логистическая недвижимость
Мой вклад: инвестиционные модели, бюджетирование, управленческая отчётность и проектное финансирование.
MRMR Group
Жилые кварталы и офисная недвижимость
Мой вклад: финансовые модели, Cash Flow, бюджетный контроль и инвестиционная оценка.
- ЖК «Видное-1»Жилой комплекс · 3 очереди финансовой модели↗
Моделирование продаж, CAPEX, финансирования и бюджетных изменений.
- «Селигер Сити» · I очередьЖилой комплекс · бизнес-класс · 3 корпуса I очереди↗
Первая очередь крупного квартала; весь проект — 435 тыс. м² (все очереди).
- БЦ «Лотос»Бизнес-центр · класс A · ≈150 тыс. м²↗
Три офисные башни с торгово-сервисной инфраструктурой.
SSminex
Девелопмент элитных и премиальных объектов
Мой вклад: архитектура PMO, контроль сроков и CAPEX, риски, KPI и отчётность для руководства. Ниже — 3 представительных объекта портфеля.
- «Тишинский бульвар»Элитный квартал · 14 корпусов · 126 тыс. м²↗
Многокорпусная застройка с приватной инфраструктурой.
- «Фрунзенская набережная»Элитный квартал · 11 домов · парк 3,1 га↗
Один из наиболее масштабных клубных ансамблей бренда.
- Life TimeПремиальный квартал · 9 корпусов↗
Пресня; 6 жилых корпусов, инфраструктура и образовательные объекты.
Э
ГК «Эталон»
Федеральный девелопмент · проекты разных классов
Мой вклад: разработка управленческого дашборда портфеля с применением ИИ. Объекты ниже — примеры масштаба компании, не перечень моих персональных проектов.
- «Воксхолл» (Voxhall) · МоскваМногофункциональный жилой комплекс · бизнес-класс · более 98 тыс. м² общей площади↗
Четыре корпуса у Павелецкой; 408 квартир и 484 апартамента. Обе очереди введены в эксплуатацию в июне 2026 года.
- Shagal · МоскваЖилой квартал · бизнес-класс · территория 109 га↗
Крупный проект развития бывшей промзоны ЗИЛ.
- «Серебряный фонтан» · МоскваЖилой комплекс · ≈299,6 тыс. м² реализуемой площади↗
Пять корпусов, включая коммерческую составляющую.
Площади и параметры приведены по публичным источникам и могут относиться к разным стадиям проекта. Территория (га) и площадь зданий (м²) — разные показатели. Для «Радумли» указан заявленный проектный масштаб. Перечень «Эталона» показывает примеры объектов компании; разработка дашборда не означает управление их строительством.
AI / BI / EXECUTIVE ANALYTICS
AI-решения для управления портфелем крупного девелопера
На стыке PMO, финансов и бизнес-анализа создаю цифровые инструменты, которые помогают руководству девелоперской компании видеть экономику проектов, ход строительства, продажи и риски. Генеративный ИИ применяю при разработке интерфейсов, аналитических сценариев и управленческих сводок. Ниже — обезличенный демонстрационный кейс управления девелоперским портфелем.
Executive AI DashboardПортфель девелопера: строительство, продажи, CAPEX, денежный поток и решения CEO.
AI AssistantПрототип пояснения отклонений, коротких управленческих выводов и ответов на типовые вопросы.
Risk & GovernanceRMP и связанные решения: риск-реестр, контроль мероприятий, эскалации и управленческие решения.
AI / BI КЕЙС · КРУПНЫЙ ДЕВЕЛОПЕР · СИНТЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
AI-дашборд для управления портфелем проектов крупного девелопера
Управленческий дашборд для собственника, CEO и PMO объединяет исполнение проектов, экономику, продажи, денежный поток и риски. Выделяет критические отклонения, помогает определить приоритеты и подготовить решения по финансированию, срокам и ресурсам.
Посмотрите рабочий пример дашборда
Три экрана, фильтр проектов, финансовые сценарии и управленческие выводы на демонстрационных данных.
Портфель18 проектов4 продуктовых сегмента · условная стоимость проектов 842 млрд ₽
Статус исполнения11 / 18 в зелёной зоне5 проектов требуют внимания · 2 проекта вынесены на эскалацию
Прогноз CAPEX за период101 млрд ₽План 96 млрд ₽ · прогнозное отклонение +5,2%
Риски и эскалации39 приоритетных рисков11 на эскалации · 84% мероприятий выполняются в срок
Проекты и строительство
Срез по 18 жилым и коммерческим проектам: готовность строительства, ключевые вехи, отклонения и необходимость пересмотра базового графика.
Вехи в срок87%
Средняя готовность58%
Проекты в плане11
Требуют re-baselining2
- 11 проектов идут по плану, 5 требуют внимания, 2 нуждаются в управленческой эскалации.
- Сопоставляются строительная готовность, график реализации и обязательства по ключевым вехам.
Экономика и продажи
План-факт инвестиций, прогноз выручки от реализации, денежный поток и факторы перерасхода. Показатели сопоставлены в едином отчётном периоде.
Продажи, прогноз221 млрд ₽
Продажи к плану+3,4%
Чистый денежный поток27,6 млрд ₽
Ликвидность5,6 мес.
- Три пакета подрядных работ формируют 3,6 млрд ₽ из 5 млрд ₽ прогнозного превышения CAPEX.
- Контролируются финансовая модель, поступления от продаж, подрядные бюджеты и ликвидность.
Риски и решения CEO
Приоритеты по угрозам срокам ввода, росту стоимости работ, темпам продаж и денежному потоку. Каждое предупреждение связано с владельцем решения и мероприятием.
Риски на эскалации11
Просроченные решения6
Меры в срок84%
Критичные объекты2 проекта
AI-style резюме для CEO · демонстрация
- В двух проектах сосредоточено 3,6 млрд ₽ из 5 млрд ₽ превышения CAPEX: требуется решение по изменениям подрядных пакетов.
- Один пакет инженерных работ влияет на четыре вехи сдачи; рекомендованы эскалация и пересмотр графика.
- Прогноз продаж выше плана на 3,4%, однако положительная динамика продаж не исключает дефицит ликвидности на отдельных проектах.
AI / BI / DIGITAL SOLUTIONS
Другие AI-направления
Помимо флагманского executive-dashboard, развиваю и другие прикладные форматы: интеллектуального помощника, систему риск-контроля и BI-решения для PMO, закупок и проектной аналитики.
AI ASSISTANT · KPI / SUMMARY / Q&A
AI Analytics Assistant
Концепт помощника руководителя, который объясняет отклонения KPI, формирует короткие выводы и помогает быстро подготовить управленческое резюме на основе структурированных данных.
- План–факт и причины отклонений.
- Короткая сводка по рискам и зонам внимания.
- Ответы на естественном языке на основе BI-показателей.
АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ ПАВЛА ШУШЛЯПИНА · RMP · Risk Management Platform
RMP — платформа управления рисками и неопределённостями
Мой авторский проект Risk Management Platform — единая методология и проектируемая цифровая среда риск-контроля для промышленности и девелопмента. Я разработал концепцию платформы, логику риск-реестра, структуру BI-контроля, сценарии эскалаций и базу типовых рисков. Основание — мой опыт практической работы с проектными рисками, бюджетами и сроками в PMO. Компоненты интеграций, оповещений и обучения представлены как продуктовые требования, а не как подтверждённая промышленная эксплуатация.
Реестр рисков39условных приоритетных рисков
Эскалация11рисков для решений руководства
План мероприятий84%мер выполняются в срок
Просроченные решения6требуют назначенного владельца
От события к решению: идентификация → оценка вероятности и влияния → выбор мер → назначение ответственных → контроль и эскалация → пополнение базы знаний.
01 · Веб-реестрЕдиная запись риска, проект, тип ситуации, причина, вероятные последствия, мероприятия и ответственные; права по ролям и проектам.
02 · Мониторинг BIСводный статус портфеля, уровни критичности, динамика, просроченные действия и качество актуализации данных.
03 · УведомленияНастраиваемые правила информирования по новым событиям, смене статуса, порогам влияния и стоп-факторам.
04 · База знанийТиповые риски, рекомендованные меры реагирования и накопление опыта реализованных проектов.
05 · МетодологияРегламенты, правила формулировки риска, идентификация причин и классификация неопределённостей.
06 · ОбучениеМатериалы для проектных команд, руководителей и ответственных за риск-контроль.
1. ВыявитьКоманда описывает ситуацию и её первопричину.
2. ОценитьУточняются вероятность наступления и последствия для проекта.
3. Назначить мерыФиксируются ответственное лицо, конкретные действия и срок.
4. КонтролироватьСтатусы и изменения консолидируются для руководства в дашборде.
5. ИнформироватьКритичные события направляются адресатам по заданным правилам.
6. Сохранять опытЗакрытые кейсы пополняют библиотеку действий и типовых рисков.
Сценарий обобщает продуктовые требования; интеграция веб-интерфейса с BI, Outlook и обучением представлена в материалах как планируемая архитектура. Все показанные выше KPI — демонстрационные и согласованы с AI-дашбордом.
Срыв сроков отделки из-за дефицита материалов
Возможная мера: Заранее проработать альтернативных поставщиков и долгосрочные соглашения.
Примеры адаптированы из продуктовой презентации; это не данные реального портфеля и не финансовые результаты внедрения.
Статус проекта: авторская продуктовая разработка. Представлены концепция, презентация, функциональные требования, прототипы интерфейса и BI-модель. Демо на сайте использует условные данные. Не заявляются подтверждённая готовность промышленной версии, финансовый эффект или фактические сроки внедрения.
AI + BI / ПРИКЛАДНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
AI + BI: от проектных данных к решениям
Разрабатываю аналитические решения на стыке PMO, CAPEX, МТО, инвестиционной экономики и ИИ. Основа — структурированные данные и единые правила расчёта KPI; AI-слой дополняет BI объяснением отклонений и подготовкой кратких рекомендаций.
01 / Данные1С, план-графики, бюджеты, данные закупок, прогноз поступлений и риски — в единую модель
02 / КонтрольПортфельные KPI, сроки, CAPEX, Cash Flow, риск-рейтинг и пороговые сигналы
03 / РешениеAI-style сводки: почему возникло отклонение, что проверить и кому эскалировать
Три прикладных сценария
Портфель / PMO
18 условных проектов; 11 — в плане, 5 требуют внимания, 2 вынесены на эскалацию. Рейтинг, статус вех и приоритеты управленческих решений.
Закупки и CAPEX
План 96 млрд ₽, прогноз 101 млрд ₽; отклонение +5 млрд ₽ (+5,2%). На три пакета закупок приходится 72% перерасхода — 3,6 млрд ₽. Связь закупочных рисков с вехами и бюджетом.
Финансы и инвестиционная аналитика
Выручка по прогнозу 221 млрд ₽ (+3,4% к плану); модельный план — 213,7 млрд ₽. Операционный Cash Flow — 27,6 млрд ₽. Сценарии для обсуждения финансирования и отклонений.
Основа из практики
СИБУР / НИПИГАЗ: аналитика МТО, база номенклатуры и поставщиков, мониторинг поставок. Sminex: рейтингование проектов, Power BI и интеграция 1С, сверхбюджетные затраты, риск-контроль. Инвестиционные проекты: Cash Flow, бюджеты и сценарные модели. Показатели в этом демо не относятся ни к одной из компаний.
Статус: объединённый демонстрационный кейс. Проектная аналитика и BI опираются на реальный опыт, а AI-сводки и финансовые показатели в демонстрации синтетические; подключённая LLM здесь не заявляется.
BUSINESS ANALYSIS · BPMN · PROCESS ARCHITECTURE
Бизнес-анализ и архитектура процессов
Проектирую понятную модель бизнеса: от декомпозиции процессов и распределения ответственности до регламентов, KPI и требований к данным. Связываю бизнес-логику с инвестиционной оценкой, управленческой отчётностью и цифровизацией.
Бизнес-архитектура
Карта стратегических, операционных и обеспечивающих процессов, владельцы и точки контроля.
BPMN и регламентация
Моделирование сценариев, маршрутов согласования, ролей и внутренних нормативных документов.
Анализ и оптимизация
Выявление узких мест, метрики эффективности, требования к данным и улучшение управленческих процедур.
Связанные практические примеры: управление данными и процессами МТО · методология импортозамещения · архитектура PMO
ДЕВЕЛОПМЕНТ · БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРА · BPMN · ВНД
Процессная модель девелоперской компании
Систематизация полного жизненного цикла девелоперского проекта — от выбора площадки и инвестиционной оценки до строительства, продаж и передачи объекта. Единая бизнес-архитектура связывает процессы, участников, внутренние нормативные документы и точки контроля.
Карта бизнес-процессов девелоперской компании
Схема L0–L1: стратегический выбор проекта, операционный жизненный цикл и обеспечивающие функции — в единой архитектуре управленческих процессов.
01 · СтратегическиеРешения об инвестициях и портфеле
Поиск площадокИнвестиционный пул
→Оценка привлекательностиТЭО, сценарии, риски
→Инвестиционное решениеКомитет и финансирование
→Запуск проектаКоманда, KPI, бюджет
02 · ОсновныеСоздание и реализация актива
Концепция и продуктТЭП, продуктовая модель
→ПроектированиеДокументация, разрешения
→Закупки и строительствоCAPEX, график, качество
→Продажи и вводВыручка, передача, ввод
03 · ОбеспечивающиеСквозной контур поддержки
Финансы и казначействоБюджет и Cash Flow
PMO и риск-контрольKPI, сроки, риски
Юридическая функцияДоговоры, комплаенс
HR, IT и данныеРоли, системы, BI
Сквозные связи: владелец процесса → входы и выходы → ВНД → показатели и контрольные точки → ответственность → улучшение и автоматизация.
Схема обобщена по предоставленным материалам процессной архитектуры и дополнена типовыми демонстрационными связями. Не воспроизводит внутреннюю корпоративную карту в исходном виде.
3 контураСтратегические, операционные, обеспечивающие процессы
BPMNЕдиная нотация и правила построения схем
ВНД + ролиРегламентация, согласование и владельцы процессов
Стратегические процессы
Поиск и предварительная оценка проектов → приобретение → назначение команды → концепция и бюджет → проектная документация, разрешения и старт продаж.
Выберите категорию для просмотра основных направлений. На карте показана укрупнённая, обезличенная структура по материалам корпоративной процессной модели.
Пример: разработка и согласование внутреннего регламента
Упрощённая иллюстрация на основе корпоративного маршрута; не является выгрузкой рабочей схемы BPMN.
ИнициированиеПотребность в ВНД
→РазработкаПроект документа
→ЭкспертизаПроверка процесса
→СогласованиеВозврат при замечаниях
→УтверждениеСЭД и ознакомление
Единая система внутренней нормативной документации
Модель процессов поддерживается согласованной иерархией политик, положений, регламентов, правил, инструкций, методик и шаблонов.
ПолитикиПринципы
РегламентыПорядок действий
ИнструкцииОперации
ШаблоныЕдиный формат
Жизненный цикл документа
Создание
→Экспертиза
→Согласование
→Утверждение
→Пересмотр
Версионность, владелец процесса, маршруты согласования, ознакомление сотрудников и проверка актуальности документов встроены в нормативную модель.
- ИдентификацияКлассификация процессов и согласование границ, владельцев, входов и выходов.
- МоделированиеДекомпозиция, BPMN-схемы, взаимосвязи процессов и участников.
- РегламентацияРазработка ВНД, маршруты согласования и корпоративные требования.
- Анализ и улучшениеПоиск задержек, дублирования и рисков; контроль KPI процессов и требования к автоматизации.
Иерархический справочник ВНД
Логика декомпозиции нормативной базы: от корпоративных принципов до процедур, инструкций и форм, связанных с конкретными процессами.
Уровень 0 — корпоративная нормативная системаединый классификатор, владельцы документов, версии и маршруты утверждения
1. Стратегия и инвестиции
1.1 · Политики и положения
- Инвестиционная политика
- Положение об инвестиционном комитете
- Политика управления проектным портфелем
1.2 · Регламенты и методики
- Регламент отбора и оценки проектов
- Методика расчёта инвестиционной эффективности
- Порядок согласования инвестиционного решения
1.3 · Шаблоны и формы
- Инвестиционный меморандум
- Реестр инвестиционных инициатив
- Чек-лист due diligence
2. Девелопмент и строительство
2.1 · Политики и положения
- Положение об управлении проектом
- Политика качества и строительного контроля
2.2 · Регламенты и процедуры
- Планирование и актуализация графика
- Закупки, подрядчики, изменения CAPEX
- Контроль проектной документации
2.3 · Формы и инструкции
- График контрольных вех
- Реестр отклонений и изменений
- Чек-листы приемки и ввода
3. Экономика и контроль
3.1 · Политики и положения
- Бюджетная политика
- Положение об управленческой отчётности
- Положение о риск-менеджменте
3.2 · Регламенты и методики
- Порядок подготовки Cash Flow и прогноза
- Регламент контроля CAPEX и ковенант
- Порядок эскалации проектных рисков
3.3 · Реестры и отчёты
- План–факт бюджета
- Реестр рисков и мероприятий
- PMO-дашборд и рейтинг проектов
4. Корпоративное обеспечение
4.1 · Политики и положения
- Положение об организационной структуре
- Политика управления данными и доступом
4.2 · Регламенты
- Разработка и согласование ВНД
- Управление версиями в СЭД
- Матрица полномочий и RACI
4.3 · Инструкции и шаблоны
- Карточка процесса и владельца
- Шаблон регламента
- Форма листа согласования и ознакомления
Названия документов здесь иллюстративные: справочник демонстрирует предполагаемую структуру ВНД, а не подтверждает наличие конкретного внутреннего документа у какой-либо компании.
Кейс раскрывает методический подход к формированию процессной архитектуры и иерархического реестра ВНД на обезличенной структуре.
FINANCE · INVESTMENT MODELING · MANAGEMENT REPORTING
Финансы, финансовые модели и управленческая отчётность
Соединяю инвестиционную оценку, финансовое планирование и управленческий контроль в единую систему принятия решений. Модели связывают экономику объектов, бюджеты, денежные потоки, риски и условия финансирования — от предварительной оценки до реализации проекта и отчётности перед руководством и кредиторами.
Практический опыт: инвестиционные и финансовые модели для жилых, торговых и логистических объектов; планирование выручки, CAPEX, Cash Flow, финансирования и сценариев. Конкретные названия и масштаб проектов представлены отдельно во вкладке «Проекты».
Оценка покупки и продажи торгового центра
Арендный поток, заполняемость, структура капитала, кредитная ставка, капитализация и стоимость выхода. Связь инвестиционных допущений с доходностью.
Финансовая модель логистического комплекса
Многоэтапная модель строительства и аренды: CAPEX, GBA/GLA, Rent Roll, OPEX, кредитный график, Cash Flow и доходность инвестора. Разделение проекта на этапы и финансовые сценарии.
Доходность действующего актива
Финансовый план объекта: арендная выручка, вакантность, операционные затраты, налоги, NOI и чувствительность результата к ключевым предпосылкам.
Финансовая модель многоочередного жилого комплекса
Три очереди строительства: ТЭП, план продаж, календарь поступлений, версии бюджета, CAPEX, проектное финансирование и результат инвестора. Проверка чувствительности бюджета и финансового результата к изменениям продаж, CAPEX и условий кредитования.
Интерактивная модель →Исходные предпосылки→Операционная модель→CAPEX и финансирование→Cash Flow→NPV / IRR и сценарии
INVESTMENT CASE · RESIDENTIAL DEVELOPMENT
Инвестиционно-финансовая модель жилого проекта
Финансовая архитектура многоочередного жилого проекта: от ТЭП, продаж и бюджета до Cash Flow, условий финансирования и сценариев инвестиционных решений.
01 · ТЭП и очередиПлощади, типы помещений и структура проекта
02 · ПродажиТемпы реализации, цена м², поступления
03 · CAPEXБюджет по статьям, объектам и версиям
04 · Cash FlowПлатёжный календарь, кредит и результат
По исходному файлу: листы TEPs, Sale, Budget, SMR, CF, Rezume, Сравнение, Tax, а также отдельные бюджеты торгового центра, паркинга и дорожной инфраструктуры. Предусмотрено сопоставление сценариев бюджета и раздельная детализация по очередям. Важно: наличие в модели плановых показателей не означает фактического достижения этих результатов.
ИНТЕРАКТИВНАЯ МОДЕЛЬ · УСЛОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Как продажи и CAPEX влияют на экономику проекта
Выручка от реализации—млрд ₽
CAPEX + операционные затраты—млрд ₽
Условный финансовый результат—млрд ₽
Рентабельность выручки—%
Структура поступлений и затрат
Управленческий вывод
—
Модель иллюстративная: условные 12,8 млрд ₽ базового CAPEX, 1,6 млрд ₽ прочих затрат и кредит на 40% CAPEX сроком на два года, с простым начислением процентов. Не учитываются графики траншей, налогов, поступлений по кварталам и дисконтирование; рассчитанный результат не является NPV или IRR. Реальные параметры исходного проекта не показаны.
Бизнес-задача
Сформировать единую финансовую картину девелоперского проекта с несколькими очередями, связанными графиками продаж, строительства и финансирования.
Методология
Свести продажи, технические параметры, сметы и инвестиционные выплаты в модель с контролем версий бюджета и анализом отклонений.
Ценность для управления
Оценивать последствия изменения цен, темпов продаж, строительных затрат и условий финансирования до принятия решений.
Демонстрационная модель: структура денежных потоков, расходов и показателей инвестиционной эффективности жилого проекта.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРИМЕР · СИНТЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Как параметры объекта меняют инвестиционную оценку
Экспресс-оценка арендного актива: изменение заполняемости, арендной ставки и ставки капитализации показывает чувствительность NOI и предварительной стоимости. Полноценное инвестиционное решение требует DCF и анализа финансирования.
—Годовая арендная выручка, млн ₽
—NOI, млн ₽ / год
—Оценка стоимости, млн ₽
—Разница с условными вложениями 1 500 млн ₽
Логика расчёта: арендопригодная площадь 100 000 м² × заполняемость × годовая ставка аренды = выручка; NOI = выручка × 75% (условная операционная маржа); оценка стоимости = NOI / ставка капитализации. Это упрощённый подход к оценке стоимости, не полный расчёт NPV или IRR.
Все параметры и результаты демонстрационные. Корпоративные показатели, арендаторы и исходные финансовые модели в публичный интерфейс не переносились. Исходные Excel-файлы содержат полноценные расчётные модели, но размещать их в открытом доступе не планируется.
Моя экспертиза: разработка финансовых моделей и бизнес-планов, P&L / Cash Flow / Balance Sheet, инвестиционные сценарии, финансирование, контроль отклонений и управленческая отчётность. Ниже — интерактивные демонстрации на условных данных.
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ · CASH FLOW
Управленческая отчётность: план–факт и контроль денежных потоков
Разработка и сопровождение моделей Cash Flow для девелоперских и инвестиционных активов: регулярный план-факт, прогноз ликвидности, арендные поступления, расходы и обслуживание финансирования.
Управленческий Cash Flow
Помесячная детализация плана, факта и прогноза по инвестиционной, операционной и финансовой деятельности. Сводный формат для руководства и рабочая модель с расчётами.
Экономика арендного актива
Rent Roll и фиксированная арендная плата, индексация ставок, возмещение эксплуатационных расходов, OPEX и прогноз денежных поступлений.
Финансирование и ликвидность
Остатки денежных средств, денежные разрывы, графики процентов и погашения кредитов, влияние валютного курса и инвестиционного бюджета.
Rent Roll / OPEX / CAPEX→Интегрированный CF→План / факт / прогноз→Отчёт для руководства
TRILOGY · CASH FLOW REPORTING · DEMO
Управленческая панель денежного потока
Демонстрационный логистический объект · значения в млн ₽.
—Остаток денежных средств, млн ₽
—Аренда и прочие поступления, млн ₽
—OPEX + CAPEX + Debt Service, млн ₽
—Отклонение чистого потока от плана, млн ₽
Помесячный денежный поток: план и сценарный прогноз
План Сценарный прогноз
Выберите сценарий и отчётный месяц для просмотра управленческого вывода.
Что демонстрирует кейс. Не просто подготовку отчётов, а связку исходных договорных и бюджетных данных с финансовым прогнозом, анализом ликвидности и информированием руководства. В архиве существуют отдельные форматы Cash Flow для Board и рабочие расчётные версии, отчёты в RUB и USD, модели обслуживания кредита, Rent Roll и план OPEX.
Модели показывают подходы к планированию денежных потоков, анализу отклонений, оценке устойчивости и подготовке управленческих решений. Интерактивный пример использует условные данные.
Research & Methodology · 5.2.6 Менеджмент
Научные исследования и авторская методология
Аспирантура Московского инновационного университета. Исследую, как повысить качество и скорость инвестиционных решений в девелопменте — через измеримые бизнес-процессы, систему KPI и интегральную оценку эффективности.
Московский инновационный университетСпециальность 5.2.6 «Менеджмент»Диссертационное исследование · 20253 опубликованные работы + 1 рукопись с рецензией
ТЕМА ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ · 5.2.6 «МЕНЕДЖМЕНТ»
«Формирование бизнес-процессов анализа привлекательности девелоперских проектов на примере организаций Московского региона»
Ключевая задача: разработка подхода к формированию, оценке и совершенствованию процессов инвестиционного отбора девелоперских проектов.
Подготовленная диссертационная работа, 2025 год. Обучение в аспирантуре и подготовка исследования не означают присуждения учёной степени.
01 · ПРОБЛЕМА
Не только выбрать проект, но и измерить качество выбора
Скорость и точность проверки участка, прозрачность инвестиционных критериев и воспроизводимость решений определяют качество нового портфеля.
02 · АВТОРСКИЙ ПОДХОД
Интегральный индекс процесса
Три стадии — поиск проекта, анализ привлекательности и сделка. Для каждой определены показатели эффективности и вес в единой оценке.
03 · ПРИКЛАДНОЙ ВЫХОД
Методика для аналитики и PMO
Сопоставление процессов компаний, поиск узких мест, диагностика отклонений и рекомендации по оптимизации до принятия инвестиционного решения.
Авторская методика · демо
Как складывается эффективность процесса
Измените условные оценки трёх стадий. Сайт покажет взвешенный индекс по структуре, описанной в исследовании.
Вес стадии: 35%
Вес стадии: 55%
Вес стадии: 10%
Иллюстративный расчёт
Интегральная оценка
76,8Индекс / 100
СделкаПриоритет диагностики*
Наименьшая условная оценка у стадии выхода на сделку. Для реальных выводов нужно оценить отдельные KPI и нормативы стадий.
* Оценки 0–100 и данные демо синтетические. Это упрощённая визуализация весов 35/55/10, а не полный расчёт методики диссертации, включающей показатели, нормативы и поправки на особенности компании.
Диссертационное исследование
«Формирование бизнес-процессов анализа привлекательности девелоперских проектов на примере организаций Московского региона». В работе рассмотрены бизнес-процессы предынвестиционной стадии, разработан подход к интегральной оценке эффективности и проведено сравнение четырёх девелоперских компаний на обезличенных данных. Обучение в аспирантуре и подготовка диссертации не означают присуждения учёной степени.
Научные публикации
2023
Особенности бизнес-процессов девелопмента Московского региона
П. В. Шушляпин. Исследование жизненного цикла девелоперского проекта, процессной структуры и влияния организации процессов на экономическую эффективность. Представлена рукопись статьи и положительная рецензия; выходные данные публикации требуют уточнения.
2023
Основные тенденции на рынке первичной элитной недвижимости Москвы в 2021–2022 годах
Т. В. Шагалова, П. В. Шушляпин. «Экономические исследования и разработки», № 9/2023, с. 128 и далее. Анализ спроса, цен и внешних факторов рынка. Читать публикацию ↗
2024
К вопросу о методах анализа бизнес-процессов и возможностях их применения в сфере девелопмента
П. В. Шушляпин. «Актуальные вопросы общества, науки и образования»: сборник X Международной научно-практической конференции, Пенза, 2024, с. 97 и далее. Аналитические методы в контексте девелоперских процессов. Читать публикацию ↗
2025
Классификация бизнес-процессов анализа привлекательности девелоперских проектов
П. В. Шушляпин. «Человек. Социум. Общество», выпуск S1–2025, с. 136 и далее. Классификация и систематизация процессов инвестиционного отбора. Читать публикацию ↗
Статьи и исследование представлены по имеющимся материалам. Прогнозы рынка из исследований 2023 года являются историческими, а не актуальными прогнозами.
Интерактивная авторская методика
Перейти к методике ↓Проверьте оценку инвестиционного отбора по десяти критериям. Сценарный калькулятор показывает стадии, веса и точки для улучшения процесса. Данные — учебные.
КАРЬЕРА · СОТРУДНИЧЕСТВО · CV
Превратим данные в управленческий результат
Открыт к обсуждению руководящих ролей и сотрудничества в PMO, промышленной аналитике и инвестиционном управлении. Объединяю сроки, бюджеты, CAPEX и риски в прозрачную систему контроля; использую BI и генеративный ИИ для автоматизации отчётности, анализа данных и разработки управленческих инструментов.
РЕЗЮМЕ · ПРОМЫШЛЕННОСТЬ / EPC
Резюме — промышленность, EPC и аналитика
Руководящие роли в аналитике, управленческой отчётности и проектном контроле: EPC, МТО, CAPEX, PMO и BI. PDF содержит кликабельную ссылку и QR-код на сайт-портфолио.
КАРЬЕРНЫЙ ТРЕК
Опыт работы
Профессиональный путь от инвестиционного анализа и финансовых моделей к управлению BI, отчётностью и AI-поддерживаемыми аналитическими решениями.
С июня 2026
ГК «Эталон» — Директор по аналитике
Управление аналитическим направлением, дашборд портфеля проектов, KPI, отклонения и AI-подходы к разработке.
2025–2026
РТ-Инжиниринг — Руководитель отдела отчетности МТО
Консолидация данных МТР, Power BI, CAPEX, закупки, графики поставок, план-факт и ресурсное планирование.
2022–2025
Sminex — Заместитель начальника группы инструментов управления проектами
Инструменты контроля портфеля из 20+ проектов, рейтингование в Power BI с интеграцией 1С, ежедневная аналитика рисков, контроль затрат и банковских ковенант.
2019–2022
СИБУР / НИПИГАЗ — Руководитель аналитики
Аналитика МТО и закупок, контроль поставок и бюджетов CAPEX, управление командой 6–8 человек.
2011–2019
Главгосэкспертиза · MR Group · Trilogy Group
Оценка капитальных вложений и инвестиционных проектов; разработка финансовой модели ЖК «Селигер Сити»; проектное финансирование и управление бюджетами индустриальных проектов.
2007–2011
Финансовые и бухгалтерские консультации · Landlord
Финансовый анализ, бизнес-планы и ТЭО инвестиционных проектов, участие в построении управленческого учёта.
2008
НИУ ВШЭ
Экономика и управление на предприятии (по отраслям). Английский — B2. В ранее предоставленных резюме также указана аспирантура (НИУ ВШЭ, 2010; Московский инновационный университет, 2024).